深圳一般納稅人納稅申報(bào)流程？注意事項(xiàng)？
2021-11-01 09:36:40
深圳的納稅申報(bào)程序和方式有哪些？注意哪些問題？今天，邊肖將為您詳細(xì)介紹深圳一般納稅人辦理納稅申報(bào)需要哪些流程，需要注意哪些問題？
傳統(tǒng)紙質(zhì)申報(bào)
這種方法只適用于處于咨詢期的公司。報(bào)稅時(shí)填寫5張表格(一式2份)，攜帶帶有稅務(wù)復(fù)印件的IC卡，交由特約經(jīng)理或值班人員審核比對認(rèn)證結(jié)果后，到申報(bào)征收窗口進(jìn)行報(bào)稅；
這五種表格分別是:主表、進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)、銷項(xiàng)明細(xì)、專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)和專用發(fā)票存根明細(xì)。
無紙化網(wǎng)上申報(bào)。
除輔導(dǎo)期外，一般納稅人公司可上網(wǎng)，申報(bào)后打印反饋結(jié)果，再到稅務(wù)局辦理IC卡清零。
深圳一般納稅人申報(bào)流程。
1.月底前對輸入的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和解密；
2.在申報(bào)納稅前(至少在次月7日前)，輸出發(fā)票應(yīng)納稅；
3.打印出公司本月的賬單清單；
4.網(wǎng)上報(bào)稅:
(1)如果有普通發(fā)票，導(dǎo)入；
(2)取得可抵扣的“四據(jù)”(貨運(yùn)發(fā)票、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購證明、海關(guān)增值稅完稅證明)的，應(yīng)當(dāng)收運(yùn)進(jìn)口；
(3)主表自動(dòng)生成后，根據(jù)發(fā)票清單填寫申報(bào)表中的“輸出明細(xì)”；
(5)晚上申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表及附表，領(lǐng)取收據(jù)，然后打印蓋章。
6.將打印好的材料、發(fā)票清單、金稅卡(代理開票不需要)帶到稅務(wù)局大廳窗口進(jìn)行比對。如果有問題，金稅卡被鎖定，所以去異常后處理。
一般納稅人納稅申報(bào)應(yīng)注意的事項(xiàng)。
1.納稅人最近一個(gè)月開具的增值稅專用發(fā)票是否全部復(fù)印歸檔；否則，可能造成短截線接頭泄漏收集；
2.如果納稅人在月中更換金稅卡，需要注意之前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否成功復(fù)制報(bào)稅；否則需將未成功復(fù)制備案的發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)帶到辦稅服務(wù)窗口進(jìn)行非常規(guī)辦稅備案，并補(bǔ)充存根聯(lián)；
3.納稅人在進(jìn)行稅后申報(bào)時(shí)，發(fā)現(xiàn)對比不一致。不調(diào)整申報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)，而是及時(shí)找出原因并進(jìn)行處理。
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